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2018年度中衛市云計算和大數據發展服務局部門決算

索引號 640501033/2019-00061 文號 生成日期 2019年10月22日
公開方式 主動公開 發布機構 市云計算和大數據發展局 責任部門 中衛市云計算和大數據發展局

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  中衛市云計算和大數據發展服務局概況

一、部門職責 

(1)貫徹執行國家、自治區有關云計算、大數據和軍民融合產業方面的方針、政策、法律、法規、規章;研究擬訂、編制全市云計算、大數據和軍民融合產業發展戰略、發展規劃、政策措施和相關工作計劃并組織實施。
    (2)負責研究擬訂信息化建設發展規劃、政策措施、重點項目,統籌管理全市信息化建設資金和項目,協調信息化建設中的重大問題。
    (3)負責組織實施大數據、信息化行業技術規范和標準。
    (4)負責統籌數據資源建設管理,促進大數據的政用、民用、商用;統籌政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放;推動社會數據匯聚融合、互聯互通;統籌推進大數據安全體系建設和安全保障工作。

(5)負責全市大數據產業發展和行業管理,促進大數據核心業態、關聯業態、衍生業態發展。

(6)負責云計算網絡基礎建設的規劃、協調、管理、監督和數據中心規劃建設協調服務等工作。

(7)負責西部云基地建設、云計算和大數據、軍民融合產業相關項目的招商引資、技術洽談、項目落地、工程實施等工作。

(8)負責云計算、大數據和軍民融合領域對外交流合作。

(9)負責云計算、大數據、信息化人才隊伍建設和單位安全生產工作。

(10)承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,中衛市云計算和大數據發展服務局部門決算包括部門本級決算,無下級決算單位。


第二部分  2018年度部門決算表(見附件)


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計78,088,780.80元,支出總計72,543,869.21元。與上年相比,收入總計減少16,352,277.14元,下降17.31%,支出總計減少21,861,901.48元,下降23.16%,主要原因是項目建設調減,故收支都下降。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計78,088,780.80元,其中:財政撥款收入54,644,379.30元,占69.98%;上級補助收入 0 元,占 0 %;事業收入 0 元,占 0 %;經營收入 0 元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入 23,444,401.50元,占 30.02 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計 72,543,869.21元,其中:基本支出   1,051,249.20元,占 1.45%;項目支出71,492,620.01元,占 98.55 %;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出 0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計 54,644,379.30  元,支出總計 49,149,627.21  元。與上年相比,財政撥款收入總計減少39,789,357.70元,下降42.13%,支出總計減少45,256,143.47元,下降47.94%,主要原因是項目建設調減,故收支都下降。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 49,149,627.21   元,占本年支出合計的 67.75 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 45,256,143.47元,下降 47.94 %,主要原因是項目建設調減,故支出下降。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 49,149,627.21  元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 947,713.20  元,占 1.93 %;教育(類)支出0元,占0 %;科學技術(類)支出38,863,691.42元,占79.07 %;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0 %;社會保障和就業(類)支出97,492.00 元,占0.20%;農林水(類)支出0元,占 0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出57,558.00元,占0.12%;城鄉社區(類)支出8,659,305.00元,占17.62%;住房保障(類)支出 26,186.00元,占0.05%,其他(類)支出497,681.59元,占1.01%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為593,000.00元,支出決算為49,149,627.21元。其中:

1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0元,支出決算為50,000.00元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加項目,增加費用。

2.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為593,000.00元,支出決算為897,713.20元,完成年初預算的151.39%,決算數大于預算數的主要原因是年中增加人員,增加工資費用。

3.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)。年初預算為0元,支出決算為10,000,000.00 元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加項目,增加支出。

4.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算為0元,支出決算為28,863,691.42元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加項目,增加支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0元,支出決算為97,492.00元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加人員,增加養老社保費用。

6.醫療衛生與計劃生育支出 (類)行政事業單位醫療 (款)事業單位醫療(項)。年初預算為0元,支出決算為57,558.00元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加人員,增加醫療保險費用。

7.城鄉市區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0元,支出決算為8,659,305.00元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加項目,增加支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為0元,支出決算為26,186.00元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加人員,增加公積金費用。

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為0元,支出決算為497,681.59元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加項目,增加支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,051,249.20 元,其中:人員經費 994,249.20 元,公用經費 57,000.00  元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出994,249.20元,較年初預算數增加401,249.20元,增長67.66%,主要原因是年中增加人員,增加工資福利費用;較上年決算數增加994,249.20元,增長100%。

2.商品和服務支出57,000.00元,較年初預算數增加57,000.00元,增長100 %,主要原因是年中增加項目增加支出;較上年決算數減少164,987.00元,下降74.32%。

3.對個人和家庭的補助0元,較年初預算數增加0元,增長0%,主要原因無;較上年決算數增加0元,增長0 %。

4.資本性支出0元,較年初預算數增加0元,增長0 %,主要原因無;較上年決算數增加0元,增長0 %。

5.對企業補助0元,較年初預算數增加0元,增長0 %,主要原因無;較上年決算數增加0元,增長0 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,000.00元,支出決算為 100,486.03 元。與上年相比,減少154,647.65元,決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加項目與出國任務,增加了接待費用與出國支出。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占75.31%;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占24.69%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為 0 元,支出決算為75,677.03元,完成年初預算的100%;比上年減少179,456.65   元,減少70.34%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加出國任務。全年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數2人。開支內容包括:公務出國(境)的機票費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、簽證費、保險費、注冊費等。 

2.公務用車購置及運行維護費年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少 0 元,下降 0 %。決算數小于年初預算數的主要原因是我單位無公車。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出 0 元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費年初預算為8,000.00元,支出決算24,809.00元,完成年初預算的310.11%;比上年增加24,809.00元,增長100%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加項目,接待業務增加。其中: 國內接待費支出 24,809.00 元,主要用于招商引資企業來中衛考察、調研、洽談業務招待事項。國(境)外接待費支出 0 元,主要用于無。全年國內公務接待批次 73 個,國內公務接待人次 437 人,國(境)外公務接待批次 0 個,國(境)外公務接待人次 0 人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加 0 元,增長 0 %,主要原因是:我單位無政府性基金收支業務。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為40,000.00元,支出決算為57,000.00元,完成年初預算的142.50%;比上年增加57,000.00元,增長100%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加出差任務,差旅費增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算 0 元,支出決算總額9,818,000.00 元,完成年初預算的 100 %。其中:政府采購貨物預算 0 元,支出決算總額 7,450,000.00 元,完成年初預算的 100  %。政府采購工程預算 0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0 %。政府采購服務預算 0 元,支出決算總額 2,368,000.00 元,完成年初預算的 100 %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 0 平方米,共有車輛 0 輛,其中:領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛;單價50萬元以上通用設備 6 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目 0 個,二級項目 0 個,共涉及資金 0 元,占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2018年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 0 元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

共組織對 0 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 0 元,政府性基金預算支出 0 元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

單位成立較晚,本年尚未開展項目績效評價。


第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

4、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


第五部分  附件

    附件:2018年度中衛市云計算和大數據發展服務局部門決算表

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