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2018年度中衛市人民政府辦公室部門決算

索引號 640501001/2019-00272 文號 生成日期 2019年10月22日
公開方式 主動公開 發布機構 市人民政府辦公室 責任部門 市人民政府辦公室

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  中衛市人民政府辦公室概況

一、部門職責

1、負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織實施會議決定事項。

2、協助市政府領導組織起草或審核以市政府、政府辦公室發布的公文;辦理自治區及各廳局,縣區發送市政府的公文。

3、研究市政府部門和縣(區)政府(管委會)請示事項并提出審核意見,報市政府領導審批。

4、根據市政府領導指示,對部門間有爭議的事項提出處理意見,報市政府領導決定。

5、負責市政府督查工作,督查檢查政府部門和縣(區)政府(管委會)貫徹落實市政府決定事項及市政府領導批示,及時向市政府領導報告。

6、負責市政府值班和應急管理工作,協助市政府領導組織處理突發事件及應急處置工作。

7、根據市政府工作重點和市政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

8、負責政務信息工作,及時提供信息咨詢服務并向自治區報送重要信息;

9、負責人大代表議案、建議、意見和政協提案的組織辦理、督促檢查工作。

10、負責推進、指導、協調、監督全市政務公開工作。負責指導監督全市各級政府門戶網站、政務微博、問政中衛、政務微信、移動客戶端等各類政務公開平臺和載體建設工作。

11、做好政府法制、外事僑務、信訪督辦、行政復議方面的有關工作。

12、負責市政府與自治區廳局及市委、人大、政協、軍分區、駐衛部隊的工作聯系。

13、承辦市政府和市政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

中衛市人民政府辦公室為全額財政撥款的行政單位,從預算單位構成看,中衛市人民政府辦公室本級決算只包括政府辦機關決算(無二級單位),納入中衛市人民政府辦公室2018年部門決算編制的科室包括:

8個內設科室:研究室、秘書二科、秘書三科、文電信息科、綜合科、外事辦公室、行政事務科、督查科。

1個事業單位:政務公開服務中心。

核定編制44名,控制性編制15名。現有在編在職人員41人,其中:行政編制29人,工勤編制4人,事業編制人員8人。控編人員15人,聘用人員5人,離休干部1人,退休干部22人,遺屬5人。


第二部分  2018年度部門決算表(見附件)


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計10189945.40元,支出總計10687885.40元。與上年相比,收入減少10177816.60元,下降49.97%;支出減少8335693.60元,下降43.82%,主要原因是2017年撥付了工程款,2018年項目減少,支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計10189945.40元,其中:財政撥款收入10189945.40元,占100%;上級補助收入 0 元,占 0 %;事業收入 0 元,占 0 %;經營收入  0 元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入0元,占 0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計10687885.40元,其中:基本支出   8411985.40元,占78.71%;項目支出2275900.00元,占21.29%;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出 0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計10189945.40元,支出總計10687885.40元。與上年相比,財政撥款收入減少10177816.60元,下降49.97%;財政撥款支出減少8335693.60元,下降43.82%,主要原因是2017年撥付了工程款,2018年項目減少,支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出10687885.40元,占本年支出合計的100%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少8335693.60元,下降43.82%,主要原因是2017年撥付了工程款,2018年項目減少,支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出10687885.40元,元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8956019.00元,占83.80%;社會保障和就業(類)支出1006866.40元,占9.42%;醫療衛生與計劃生育(類)支出381800.00元,占3.57%;住房保障(類)支出343200.00元,占3.21%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   9498700.00元,支出決算為10687885.40元,完成年初預算的112.52%,其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為5882700.00元,支出決算為6680119.00元,完成年初預算的113.55%,決算數大于預算數的主要原因是增加行政執法音像記錄設備購置資金、補發2017年度政府效能考核獎、預發2017年住房補貼、駐村工作隊伙食補貼和交通補貼以及人員工資上調增資等。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1893000.00元,支出決算為2275900.00元,完成年初預算的120.23%,決算數大于預算數的主要原因是增加了春節慰問活動經費、全市推行“三項制度”試點工作培訓班經費、檔案室密集架資金、中衛市政務公開專題培訓班培訓經費等。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為220600.00元,支出決算為314483.00元,完成年初預算的142.56%。決算數大于預算數的主要原因是預發退休人員2017年住房補貼和離休費增資。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為562900.00元,支出決算為522600.00元,完成年初預算的 92.84%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少,養老保險隨之減少。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費(項)。年初預算為225200.00元,支出決算為76.4元,完成年初預算的0.03%。決算數小于預算數的主要原因是財政將職業年金收回,待退休后統一繳納。

6.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0元,支出決算為169707.00元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員死亡,支付喪葬撫恤金。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為225200.00元,支出決算為228600.00元,完成年初預算的101.51%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資上調,醫療保險隨之增加。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為151400.00元,支出決算為153200.00元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資上調,公務員醫療補助隨之增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為337700.00元,支出決算為343200.00元,完成年初預算的101.63%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資上調,住房公積金隨之增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8411985.40元,其中:人員經費7691930.88元,公用經費720054.52元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出7207740.88元,較年初預算數增加545740.88元,增長8.19%,主要原因是補發2017年度政府效能考核獎、預發2017年住房補貼、駐村工作隊伙食補貼和交通補貼以及人員工資上調增資等。較上年決算數增加858708.38元,增長13.52%。

2.商品和服務支出704744.52元,較年初預算數減少80555.48元,下降10.26%,主要原因是增加行政執法音像記錄設備購置資金。較上年決算數增加190772.02元,增長37.12%。

3.對個人和家庭的補助484190.00元,較年初預算數增加263590.00元,增長119.49%,主要原因是預發退休人員2017年住房補貼、退休人員死亡喪葬撫恤金。較上年決算數減少613428.00元,下降55.89%。

4.其他資本性支出15310.00元,較年初預算數增加15310.00元,增長100%,主要原因是購置辦公設備等。較上年決算數增加15310.00元,增長100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為80000.00元,支出決算為48520.30元,完成年初預算的60.65%。與上年相比,減少244478.93元,下降83.44%,決算數小于年初預算數的主要原因是車輛減少,車輛運行費下降,嚴格執行中央八規定,厲行節約,控制“三公經費”支出。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占93.89%;公務接待費支出占6.11%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少0元。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為70000.00元,支出決算為45554.30元,完成年初預算的65.08%;比上年減少231624.93元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出45554.30元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0輛,公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費。年初預算為10000.00元,支出決算為2966.00元,完成年初預算的29.66%;比上年減少12854.00元,下降81.25%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行內控,節約開支。其中:國內接待費支出2966.00元,主要用于被接待方餐費支出。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次3個,國內公務接待人次48人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

市政府辦公室本級政府性基金無相關收入,政府性基金安排的無相關支出,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為785300.00元,支出決算為720054.52元,完成年初預算的91.69%;比上年增加206082.02元,增長40.10%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行內控,節約開支。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額64320.00元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額64320.00元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積5461.53平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車1輛、應急公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門2018年度一般公共預算項目支出未開展績效自評。因本部門項目經費為工作經費,因此未開展績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

因年初未設定績效目標,因此未開展績效評價。


第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

4、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休出(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、三公”經費:是指地方部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第五部分  附件

附件:2018年度中衛市政府辦公室部門決算表

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