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2018年度原中衛市旅游發展委員會部門決算

索引號 640501020/2019-00149 文號 生成日期 2019年10月30日
公開方式 主動公開 發布機構 市旅游和文化體育廣電局 責任部門 市旅游和文化體育廣電局

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  中衛市旅游發展委員會概況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家、自治區、中衛市有關旅游業發展的法規、政策;編制全市旅游業發展中、長期總體規劃,指導各旅游區控制性規劃的編制和開發建設。

(二)研究擬定全市旅游市場開發戰略,培育和拓展旅游市場;負責全市旅游行業的整體包裝和對外宣傳以及重大促銷活動;指導重要旅游產品的開發和市場營銷;指導旅游行業協會的工作。

(三)按照旅游業發展總體規劃和景區控制性規劃,抓好各景區(點)基礎設施和游樂項目的開發建設。

(四)負責組織全市旅游資源的普查、評價、開發利用和旅游統計工作;負責旅游開發建設中對旅游資源及生態環境的有效保護。

(五)負責各旅游景區(點)、度假村、旅游住宿、旅行社、旅游車船、特種旅游項目設施標準、服務標準的制定和組織實施;審核報批國內、國際旅行社;審核、申報星級酒店和綠色餐飲企業;對旅游景區(點)、旅游公司等相關旅游開發經營企業在設立前進行審核。

(六)依法監督檢查旅游市場秩序和服務質量,受理旅游者投訴,負責旅游安全的綜合協調和應急救援,維護旅游者合法權益。

(七)負責全市旅游從業人員的教育培訓工作,貫徹落實國家、自治區有關旅游從業人員的職業資格制度和等級制度。

(八)承辦市人民政府及上級業務主管部門交辦的其它事項。 

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入2018年度部門決算編報范圍的單位共1個。市旅游發展委員會為中衛市本級預算單位,有辦公室、規劃科、促進與聯絡科、執法大隊等4個內設機構。2018年市旅游發展委員會核定行政編制12名,控制編制1名。2018年在職人員10名,其中:處級干部3名,正科級干部2名,副科級干部2名,科員3名,聘用編制1名。


第二部分  2018年度部門決算表(見附表)


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 76,301,063.20元,支出總計  76,301,063.20元。與上年相比,收入總計增加40,916,188.56元,增長115.63%,主要原因是增加產業集團宣傳、北京T3航站樓廣告宣傳、2017亞洲旅游小姐總決賽活動、中衛騰格里金沙島生態修復區生態修復等費用,;支出總計增加40,916,188.56元,增長115.63%,主要原因是環保節能改造資金及對景區精品提升等經費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計76,300,930.00元,其中:財政撥款收入 67,553,490.00元,占88.54%;上級補助收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入 8,747,440.00元,占11.46%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計76,301,063.20元,其中:基本支出 2,220,170.00元,占2.91%;項目支出74,080,893.20元,占 97.09%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計67,553,623.20元,支出總計   67,553,623.20元。與上年相比,財政撥款收入總計增加40,216,188.56元,增長147.11%,主要原因是財政撥款支出總計增加40,216,188.56元,增長147.11%,主要原因產業集團宣傳、北京T3航站樓廣告宣傳、2017亞洲旅游小姐總決賽活動、中衛騰格里金沙島生態修復區生態修復、環保節能改造資金及對景區精品提升等經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出57,153,623.20元,占本年支出合計的74.91%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加31,616,321.76元,增長123.80%,主要原因是產業集團宣傳、北京T3航站樓廣告宣傳、2017亞洲旅游小姐總決賽活動、中衛騰格里金沙島生態修復區生態修復、環保節能改造資金及對景區精品提升等經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出57,153,623.20  元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0元;教育(類)支出0元;科學技術(類)支出0元;文化體育與傳媒(類)支出0元;社會保障和就業(類)支出554,420.00元,占0.97%;農林水(類)支出0元;住房保障(類)支出82,500.00元,占0.14%;醫療衛生與計劃生育(類)支出67,553,490.00元,占118.20%;節能環保(類)支出6,789,400.00元,占11.88%;商業服務業等支出49,616,103.20元,占86.81%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,040,800.00元,支出決算為57,153,623.20元,完成年初預算的3.57%,其中:

1.商業服務業等(類)旅游業管理與服務(款)行政運行(項)。年初預算為1,273,600.00元,支出決算為1,472,050.00元,完成年初預算的116.58%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費調整。

2.商業服務業等(類)旅游業管理與服務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為150,000.00元,支出決算為29,893,133.20元,完成年初預算的199.29%,決算數大于預算數的主要原因是增加了沙坡頭產業旅游產業集團企業運營發展補助費用、沙坡頭景區精品提升補助費用、中衛騰格里金沙島景區補助費用、核心產品培育提升工程、全域旅游設施保障措施費用、民宿改造提升工程等支出。

3.商業服務業等(類)旅游業管理與服務(款)旅游宣傳(項)。年初預算為0元,支出決算為12,484,920.00元,決算數大于預算數的主要原因加大產業集團宣傳、北京T3航站樓廣告宣傳、2017亞洲旅游小姐總決賽活動等費用支出。

4.商業服務業等(類)旅游業管理與服務(款)其他類旅游業管理與服務支出(項)。年初預算為0元,支出決算為5,766,000.00元,決算數大于預算數的主要原因加大對企業的費用補助(中衛騰格里金沙島生態修復區生態修復)。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。年初預算為0元,支出決算為4,871.00元。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為239,700.00元,支出決算為220,162.00元,完成年初預算的91.85 %。決算數小于預算數的主要原因是退休人員去世。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)年初預算為133,700.00元,支出決算為135,200.00元,完成年初預算的101.12 %,決算數大于預算數的主要原因是新招錄公務員。

8.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0元,支出決算為194,187.00元,決算數大于預算數的主要原因是退休職工去世。

9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為53,500.00元,支出決算為54,200.00元,完成年初預算的101.31%,決算數大于預算數的原因是新招錄公務員。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為56,600.00元,支出決算為57,000.00元,完成年初預算的100.71%,決算數大于預算數的原因是新招錄公務員。

11.節能環保支出(類)自然生態保護(款)自然保護區(項)。年初預算為0元,支出決算為3,297,500.00元,決算數大于預算數的原因是加大了對企業的項目費用補助。

12.節能環保支出(類)自然生態保護(款)其他自然生態保護(項)。年初預算為0元,支出決算為3,491,900.00元,決算數大于預算數的原因是追加企業項目補助資金。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為80,200.00元,支出決算為82,500.00元,完成年初預算的102.87%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動,工資調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,220,170.00元,其中:人員經費1,847,484.30元,公用經費372,685.70元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出1,417,415.30元,較年初預算數增加91,515.30元,增長6.90%,較上年決算數增加248,789.30元,增長21.29%,主要原因是新招錄公務員。

2.商品和服務支出372,685.70元,較年初預算數增加184,385.70元,增長97.92%,主要原因是差旅費費用增加;較上年決算數減少33,061,267.75元,下降98.89%,下降的原因為厲行節約。

3.對個人和家庭的補助430,069.00元,較年初預算數增加53,469.00元,增長14.20%,主要原因是對家庭的撫恤金增加;較上年決算數減少352,092.99元,下降45.02%。

4.其他資本性支出0元,年初預算數0元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為20,000.00元,支出決算為63,873.63元,完成年初預算的319.37%。與上年相比,增加38,696.30元,增長1.54%,決算數大于年初預算數的主要原因是根據業務需要,接待次數增加,接待費隨之增加。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務用車購置及運行費支出占0元;公務接待費支出占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為20,000.00元,支出決算為63,873.63元,完成年初預算的319.37%;與上年相比,增加38,696.30元,增長1.54%,決算數大于年初預算數的主要原為根據業務需要,接待次數增加,接待費隨之增加。其中: 國內接待費支出63,873.63元,主要用于國內接待。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次53個,國內公務接待人次1500人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元,本年收入10,400,000.00元,本年支出10,400,000.00元,年末結轉和結余0.00元,較上年決算數增加760,000.00元,增長42.22%,主要原因是:加大對企業的補助。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):商業服務業等支出10,400,000.00元。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為188,300元,支出決算為372,685.70元,完成年初預算的197.92%;決算數大于預算數的主要原因為接待費用增加,差旅費用增加;比上年減少279,053.95元,下降42.82%,主要原因為厲行節約。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算53,7890.00元,支出決算總額0元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門房屋面積0平方米,共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本部門暫未開展此項工作

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

一是堅定發展信心,全面推進全域旅游創建工作。緊盯全域旅游創建基本標準、實施方案和驗收細則,堅持以縣區創建驗收為重點,全面推動縣區全域旅游創建工作的開展。積極發揮全域旅游創建工作領導小組辦公室的統籌協調作用,與各縣區、單位簽訂了全域旅游目標責任書,印發了全域旅游重點工作、重大項目“五定”方案,加大對各成員單位在項目建設、鄉村旅游發展、基礎設施配套等方面的指導力度。抽調人員組建了全域旅游驗收籌備辦公室,按照驗收導則開展前期工作,重點對兩縣一區創建情況進行現場督查,形成了督察專報,督促指導做好全域旅游示范市創建驗收準備,有效加快了縣區全域旅游協同發展。

二是突出發展重點,著力夯實產業基礎。以項目建設、招商引資、景區提升為重點,不斷夯實產業發展基礎。全年續建旅游項目10個,已全部順利開工;計劃開工的旅游項目18個,已開工10個,完成投資5.5億元。重點實施了中衛游客咨詢服務中心、沙坡頭南岸半島民宿、中寧縣市民休閑公園周邊道路綠化工程、璽贊生態枸杞莊園、南山公園、海原非遺傳承基地、盤路山公園、天都山景區基礎設施等項目,新建旅游廁所11座,全年爭取旅游專項資金2700余萬元。加大招商引資力度,先后多次赴北京、廣東、江蘇、山東等地開展了招商工作,與西部控股集團、山東紅帆軌道交通試驗工程有限公司、中衛市優派萊斯旅游養老產業有限公司達成了建設旅游空軌、黃河生態康養旅游產業帶、棲息谷游養項目合作協議,協議資金300余億元。目前山東紅帆軌道交通試驗工程有限公司投資40億元的沙坡頭旅游觀光設施工程項目已完成前期籌備工作,其它企業都已在中衛設立了辦事機構,開展項目前期備案、土地報批等工作。強化重點景區提升建設,制訂了《中衛市精品景區提升規劃》,加大對沙坡頭、高廟、寺口子、天湖、天都山等重點景區的提升建設。沙坡頭景區建成了臨時動感地帶、新北區道路、供電、供氣等基礎設施配套項目,寺口子、黃河宮景區實施了提質擴容項目建設,為長遠、健康、持續發展打下堅實基礎。

三是全力培育業態,推進產業多元發展。持續深化“旅游+”發展模式,打造旅游產業經濟新的增長點。文化與旅游的融合打開新局面,投資9000萬元建設的國內首臺大型魔幻情景體驗劇《沙坡頭盛典》已常態化演出,演出230余場次,受到了各方面好評,進一步豐富了我市旅游產品體系,填補了區內沒有大型室內旅游商業演藝的空白。加大旅游商品研發的培育和宣傳力度。支持沙坡頭產業集團組建了寧夏絲路藝達文化創意有限公司,扶持寧夏微元素文化傳播公司、江南好枸杞產業集團公司等企業成功申報自治區旅游商品研發基地。策劃舉辦了第二屆文創旅游商品大賽,組織和動員了50多家商品企業85組商品進行了參賽和評選,300件商品參展,22件商品榮獲優秀旅游商品。積極選送商品參加中國特色旅游商品大賽,其中江南好寧夏禮物尊禮雅禮系列、絲路藝達駱駝毛絨玩具、微元素大漠風情中國風桌燈系列獲銀獎;江南好枸杞奶茶咖啡、沙陀國赤霞珠干紅葡萄酒獲銅獎。鄉村旅游發展煥發活力,順利完成了童家園子提質改造工程,駝鈴聲聲客棧項目投入運營。指導中寧縣策劃舉辦了中寧石空鎮杞菊紅田園綜合體觀光旅游節,指導海原縣策劃舉辦首屆海原縣鄉村文化旅游節,深度宣傳和展示了鄉村旅游資源特色,吸引了區內外游客13萬人次,農家樂和各類小攤點累計收入110余萬元。旅游研學產品發展勢頭良好,寧夏微元素文化有限公司、沙坡頭娛島、寧夏森沃農業科技有限公司結合自身特色和市場需求,相繼推出了偉大探險夏令營、沙漠徒步挑戰、沙畫體驗、西夏瓷制陶等富有特色的研學產品,吸引了3000多名青少年參與體驗。

四是傾力拓展市場,不斷擴大品牌影響力。優化營銷手段,拓展宣傳渠道,加大引客入衛力度,進一步推進營銷宣傳工作的精準化和效益化。以媒體為平臺,持續強化宣傳。發揮傳統媒體的宣傳優勢,在中央電視臺和北京T3航站樓投放中衛旅游宣傳廣告。充分利用天貓旗艦店、智慧旅游網、同程網等網絡銷售平臺,整合中衛旅游產品和線路進行持續推廣。同時,利用微信、微博、網紅直播、抖音等自媒體實時宣傳優勢,加大對重大節事活動的宣傳力度。以重點客源市場為目標,強化重點宣傳。根據自治區旅發委營銷計劃安排,結合中衛旅游市場實際,先后在甘肅、陜西、四川等重點客源市場開展旅游宣傳推介活動,在湖南、福建、貴州、深圳等潛在客源地開展差異化旅游宣傳推介活動,不斷擴大宣傳覆蓋面。組織企業參展了西北旅游營銷大會、東南亞推介會、西安絲綢之路國際旅游博覽會、北京國際旅旅游商品及旅游裝備博覽會等活動,中衛旅游的關注度和知名度得到有效提升。以旅游節事活動為載體,深入宣傳。先后成功舉辦了第十二屆南北長灘梨花節、2018第九屆絲綢之路大漠黃河國際旅游節、寧夏沙坡頭沙漠國際牽手節等活動。特別是首次舉辦的2018環球旅游小姐世界總決賽,吸引了55家媒體對活動進行了宣傳,網易新聞、蘭州交通音樂廣播、融界直播等5家媒體進行了現場直播,CCTV-4、鄭州、深圳、海口寧夏電視臺、證券資訊頻道等10余家電視臺對活動進行了后續報道,進一步強化了中衛在寧夏乃至全國旅游市場的影響力。緊貼中衛旅游“半年閑”現狀,策劃舉辦了黃河宮冰雪嘉年華、黃河宮燈會元宵美食節等系列節事活動,外出開展了冬游中衛旅游宣傳推介活動,進一步激發了冬季旅游市場活力,推動了冬季旅游產業發展。

五是竭力優化環境,促進市場監管規范化。強化培訓,不斷提高從業人員綜合素質。會同市委組織部在杭州浙江傳媒學院舉行了首屆全市全域旅游建設專題培訓班,先后開展了全市導游、飯店服務人員培訓、安全生產培訓等培訓班,累計培訓從業人員500余人次。舉辦了2018年全市導游(講解員)大賽、2018年飯店服務職業技能選拔賽,推薦32名選手參加自治區導游大賽和飯店服務職業技能大賽,4名導游分別榮獲“2018寧夏十大金牌講解員”和“2018寧夏十大金牌導游”榮譽稱號,酒店參賽選手取得了飯店服務技能2個單項獎第一名、1個第二名、1個第三名和團體第三名的優異成績,沙坡頭景區入選中國優質服務景區百強。強化市場監管治理工作,完善了旅游市場綜合監管聯席會議制度,開展了旅游市場秩序綜合治理專項整治10項行動,開展了以打擊治理“黑車”“黑導”為重點的旅游市場秩序專項整治行動。積極配合公安、交通、市場監管、物價等部門,對“黑車”、“黑導”等破壞我市旅游市場環境的違法行為進行了集中、從嚴、從快打擊,截止目前,共出動警力1500余人,警車400余輛次,抓獲“黑導”24人,刑事拘留1人,行政拘留9人,警告14人,查扣“黑車”10輛,驅散“黑導游”車輛250余輛,勸返游客98人。及時辦理旅游投訴,書記、市長信箱轉辦件28件,對6家違法經營的旅行社(導游)進行了立案調查,對3起違法經營的企業(個人)實施了行政處罰,有效確保了旅行社能夠依法依規誠信經營。完善監管機制,落實管理責任,規范安全生產,有重點的加大了安全監管工作力度。不定時的對景區景點安全生產工作進行檢查,及時督導各景區修定并落實突發事件應急處置預案,安全生產監管工作得到了自治區安全督察組的肯定和表揚。

六是強化機關建設,不斷提升管理服務水平。一是強化學習,提升干部職工綜合素質。堅持理論學習與業務學習相結合,領導領學與個人自學相結合,學習文獻與觀看影視宣傳片相結合,專題輔導與座談交流相結合,先后組織學習28次。突出黨的十九大、習近平總書記系列講話精神和《旅游法》、旅游統計、旅行社管理等理論知識的學習,全面提升黨員干部履職必備的基本素養。二是強化制度建設,著力提高工作效率。健全完善了關于黨的組織建設、行政效能建設等制度26項,探索建立了《中衛市旅游市場違法違規經營行為舉報獎勵辦法》、《違法違規經營處罰約談制度》等制度,讓旅游工作中出現的新問題、新矛盾有據可依,形成了以制度管人管事的良好工作局面。三是強化作風建設,激發創業熱情。在機關內部開展了黨員“評星定格”和“學先進,見行動”主題黨日活動,在全行業通過傳統文化學習培訓、外出頂崗輪訓、樹立行業標兵等方式,進一步激發了行業干事創業的熱情,形成了競相爭星、爭當優秀的良好局面,機關的凝聚力、戰斗力不斷增強。


第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第五部分  附件

附件:2018年原中衛市旅游發展委員會部門決算表

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