歡迎光臨中衛市人民政府門戶網
網站首頁 走進中衛 新聞中心 政務公開 網上辦事 政民互動 專題專欄
當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預決算信息公開 > 預算信息公開

中衛市云計算和大數據發展局2019年部門預算公開

索引號 640501033/2019-00001 文號 生成日期 2019年02月22日
公開方式 主動公開 發布機構 市云計算和大數據發展局 責任部門 市云計算和大數據發展局

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款收入總表

三、財政撥款支出總表

四、一般公共預算支出表

五、一般公共預算基本支出表

六、一般公共預算“三公”經費支出表

七、政府性基金預算支出表

八、部門收支總表

九、部門收入總表

十、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋



2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執行國家、自治區有關云計算、大數據方面的法律法規規章和方針政策;研究擬訂全市云計算、大數據發展戰略、發展規劃、政策措施和相關工作計劃并組織實施。

(二)負責研究擬訂信息化建設發展規劃、政策措施、重點項目,統籌管理全市信息化建設資金和項目,協調信息化建設中的重大問題。

(三)負責組織實施大數據、信息化行業技術規范和標準。

(四)負責統籌數據資源建設管理,促進大數據的政用、民用、商用;統籌政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放;推動社會數據匯聚融合、互通互聯;統籌推進大數據安全體系建設和安全保障工作。

(五)負責全市大數據產業發展和行業管理,促進大數據核心業態、關聯業態、衍生業態發展。

(六)負責云計算網絡基礎建設的規劃、協調、管理、監督和數據中心規劃建設協調服務等工作。

(七)負責西部云基地建設、云計算和大數據產業相關項目的招商引資、技術洽談、項目落地、工程實施等工作。

(八)負責落實軍民融合發展規劃、軍民融合產業發展政策,做好軍民融合產業項目引進、服務和協調工作。

(九)負責云計算、大數據和軍民融合領域對外交流合作和安全生產工作。

(十)負責云計算、大數據、信息化人才隊伍建設。

(十ー)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中衛市云計算和大數據發展局獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,沒有下屬二級單位。核定行政編制8名,其中局長1名(正處級),副局長3名(副處級),正科級3名,設置3個內設機構,分別為辦公室(法制科)、云計算和大數據發展科、軍民融合發展科。截止2018年12月31日,實有在編在崗人員9名。



第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款收入總表

三、財政撥款支出總表

四、一般公共預算支出表

五、一般公共預算基本支出表

六、一般公共預算“三公”經費支出表

七、政府性基金預算支出表

八、部門收支總表

九、部門收入總表

十、部門支出總表



第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收入預算161.18萬元,其中:本年收入161.18萬元,包括一般公共預算撥款161.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。支出預算161.18萬元,包括:一般公共服務支出93.41萬元、科學技術支出42.60萬元、社會保障和就業支出11.30萬元、衛生健康支出6.78萬元、住房保障支出7.09萬元。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出118.58萬元,其中:本年收入安排支出118.58萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)105.12萬元增加13.46萬元,增長13%。人員經費118.58萬元,主要包括:基本工資30.90萬元、津貼補貼11.15萬元、獎金14.40萬元、社會保障繳費18.93萬元、伙食補助費0萬元、績效工資23.15萬元、其他工資福利支出6.4萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金7.09萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;公用經費6.56萬元,主要包括:辦公費4.40萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他商品和服務支出0.16萬元。

(二)項目支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款項目支出42.60萬元,其中:本年收入安排支出42.60萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。項目包括:科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)科目下聘用軍民融合專職人員工資社保支出33.60萬元、電子公文系統運維費用9萬元。2019年預算42.60萬元,比2018年執行數(決算數)2886.37萬元減少2843.77萬元,下降99%,原因為2018年度中間根據工作需要追加預算。

三、關于2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數為2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費2萬元。2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年10.05萬元減少8.05萬元,其中:因公出國(境)費減少 7.57萬元,主要原因2019年初尚未明確本年出國計劃;公務用車購置費沒有增減金額,主要原因:我單位沒有公務車輛;公務用車運行費沒有增減金額,主要原因:我單位沒有公務車輛;公務接待費比去年2.48萬元減少0.48萬元,主要原因:厲行節約,控制接待。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

我單位2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于2019年收支預算情況的總體說明

2019年收入總預算161.18萬元,其中:本年收入161.18萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算161.18萬元,其中:本年支出161.18萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入161.18萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0 %;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:事業支出161.18萬元,占100%;經營支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,機關運行經費財政撥款預算6.56萬元,比2018年預算4萬元增加2.56萬元,增長64%,主要是人員增加。

(二)政府采購情況

2019年,政府采購預算4.40萬元,其中:政府采購貨物預算4.40萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算9萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,占用使用國有資產總體情況為:辦公房屋使用政府大樓辦公;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值6.54萬元;其他資產價值4389.61萬元。國有資產分布情況為:固定資產1929.84萬元,在建工程2466.31萬元,無出租、出借及對外經營。

(四)預算績效情況

按照《關于全面實施預算績效管理的意見》的要求,結合單位云計算和軍民融合項目實際情況,我單位在2019年逐步開展項目預算績效管理工作,探索預算和績效掛鉤,提高財政資金配置效率和使用效益,提高預算管理水平和政策實施效果,使財政資金的使用更科學、合理、有效,為我市云計算和大數據產業發展提供有力保障。

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項



名詞解釋

1.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

2.一般公共預算收入:指各項稅收收入、非稅收入。稅收收入包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、煙葉稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入。

3.同口徑增長:指剔除政策性等不可比因素影響后計算的一般預算收入增長比例。

4.上級補助收入:指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎,以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

5.上年結轉資金:指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

6.地方政府債券:指經國務院批準同意,以省、自治區、直轄市和計劃單列市政府為償還主體,按照財政部規定方式組織發行的債券,主要用于公益性項目建設支出等方面。具體分為新增債券和置換債券,新增債券是指由地方政府發行用于新增建設項目的債券;置換債券是指由地方政府發行用于償還經清理甄別鎖定的政府存量債務的債券。

7.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

8.基本支出預算:指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,是部門支出預算的組成部分。

9.項目支出預算:指行政事業單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目,并依據具體工作內容編制的年度項目支出計劃。


附件:2019中衛市云計算和大數據發展局部門預算報表


掃一掃在手機打開當前頁
返回頂部
關閉

中衛政府網微信公眾號

公式规律区论坛