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中衛市統計局2019年部門預算公開

索引號 640501024/2019-00012 文號 生成日期 2019年02月22日
公開方式 主動公開 發布機構 市統計局 責任部門 中衛市統計局

中衛市統計局2019年部門預算公開

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款收入總表

三、財政撥款支出總表

四、一般公共預算支出表

五、一般公共預算基本支出表

六、一般公共預算“三公”經費支出表

七、政府性基金預算支出表

八、部門收支總表

九、部門收入總表

十、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

2019年部門預算——中衛市統計局概況

 

 一、主要職能

1.承擔全市和沙坡頭區統計工作。

2.建立健全國民經濟體系,組織實施國民經濟核算和投入產出調查,核算全市及各縣(區)生產總值,監督管理各縣(區)國民經濟核算工作。

3.組織開展全市統計法制宣傳教育,監督落實統計行政執法責任制,負責審核全市統計行政處罰案件,受理統計違法違紀行為的信訪舉報,查處統計違法案件。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

5.組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、服務業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、能源、資源、氣候、投資、科技、勞動工資、人口、勞動力、就業失業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

6.健全和完善統計信息共享制度、發布制度和管理制度;統一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本統計資料,定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息;收集、整理、分析全國、全區及周邊地區統計資料開展分析比對,組織實施地區間統計資料交流。

7.組織對全市國民經濟、社會發展、科技進步、資源環境和民生改善等情況進行統計分析、統計預測和統計監督工作,開展全面建成小康社會、轉型升級等重大戰略任務的統計監測;承擔全市效能目標管理等相關指標統計工作,向市委、政府及有關部門提供統計信息和咨詢服務。

8.依法審批地方統計調查項目,管理指導統計基層基礎建設,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,協調指導部門統計工作。

9.建立健全基本單位名錄庫,建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統;管理全市統計信息網絡和統計信息安全。

10.深化行政審批制度改革,加強事中事后監管。

11.承辦市委政府交辦的其它工作。

我局設有辦公室、法制與綜合信息科、產業統計科、工交能源統計科、社會統計科5個行政職能科(室)和一個參公事業機構——統計普查中心(增掛全面小康社會統計監測中心牌子)。

 二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中衛市統計局預算包括中衛市統計局本級預算。無二級預算單位。

 一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                           單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入


一、本年支出

   343.34

   343.34

         0

(一)一般公共預算財政撥款收入

343.34 

(一)一般公共服務支出

285.63 

285.63

0 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

0 

(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

27.85 

27.85 




(九)衛生健康支出

15.67 

15.67 




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

14.19 

14.19 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

343.34 

支出總計343.34

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 二、財政撥款收入預算總表

財政撥款收入預算總表

                                                                                                                                         單位:萬元

功能分類科目

預算安排總計

一般公共財政預算撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

小計

市本級財力安排支出

自治區專項轉移支付安排支出

自治區一般性轉移支付安排支出

小計

市本級財力安排支出

自治區專項轉移支付安排支出

自治區一般性轉移支付安排支出



343.34

343.34

343.34







2010501

2010501-行政運行

210.63

210.63

210.63







2010502

2010502-一般行政管理事務

10.00

10.00

10.00







2010507

2010507-專項普查活動

50.00

50.00

50.00







2010508

2010508-統計抽樣調查

15.00

15.00

15.00







2080504

2080504-未歸口管理的行政單位離退休

4.20

4.20

4.20







2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.65

23.65

23.65







2101101

2101101-行政單位醫療

9.46

9.46

9.46







2101103

2101103-公務員醫療補助

6.21

6.21

6.21







2210201

2210201-住房公積金

14.19

14.19

14.19







 三、財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

                                                                                                                                         單位:萬元

功能分類科目

預算安排總計

一般公共財政預算撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

小計

市本級財力安排支出

自治區專項轉移支付安排支出

自治區一般性轉移支付安排支出

小計

市本級財力安排支出

自治區專項轉移支付安排支出

自治區一般性轉移支付安排支出



343.34

343.34 34

343.34 










343.34 34

343.34 










343.34 34

343.34 







2010501

2010501-行政運行

210.63

210.63

210.63







2010502

2010502-一般行政管理事務

10.00

10.00

10.00







 2010507

 2010507-專項普查活動

50.00

50.00

50.00







2010508

 2010508-統計抽樣調查

15.00

15.00

15.00







2080504

 2080504-未歸口管理的行政單位離退休

4.20

4.20

4.20







2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.65

23.65

23.65







2101101

2101101-行政單位醫療

9.46

9.46

9.46







2101103

 2101103-公務員醫療補助

6.21

6.21

6.21







2210201

 2210201-住房公積金

14.19

14.19

14.19







 四、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                                                                                      單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0

2010501

2010501-行政運行

224.98 

210.63

210.63 


-14.35

-6.4

2010502

2010502-一般行政管理事務

0 

10.00


10.00 

10


 2010507

 2010507-專項普查活動

53.77 

50.00


50.00 

-3.77

-7.0

2010508

 2010508-統計抽樣調查

5.00 

15.00


15.00 

10

200

2080504

 2080504-未歸口管理的行政單位離退休


4.20

4.20


4.20


2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

22.33 

23.65

23.65


1.32

5.9

2101101

2101101-行政單位醫療

14.86 

9.46

9.46


-5.4

-36.3

2101103

 2101103-公務員醫療補助

5.92

6.21

6.21


0.29

4.9

2210201

 2210201-住房公積金

13.41

14.19

14.19


0.78

5.8

 五、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                                                                                      單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

343.34

240.78

102.56

301

一、工資福利支出

237.62

237.62


30101

基本工資

64.08

64.08


30102

津貼補貼

66.22

66.22


30103

獎金

38.34

38.34


30106

伙食補助費

2.97

2.97


30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

23.65

23.65


30109

職業年金繳費




30110

職工基本醫療保險繳費

9.46

9.46


30111

公務員醫療補助繳費

4.73

4.73


30112

其他社會保障繳費

1.18

1.18


30113

住房公積金

14.19

14.19


 

30199

其他工資福利支出

12.80

12.80


302

二、商品和服務支出

102.56


102.56

30201

辦公費

18.50


18.50

30202

印刷費

14.50


14.50

30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費

1.0


1.0

30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費

3.0


3.0

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費

2.60


2.60

30217

公務接待費

1.00


1.00

30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費

28.00


28.00

30227

委托業務費




30228

工會經費

1.20


1.20

30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用

14.44


14.44

30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出

18.32


18.32

303

三、對個人和家庭的補助

3.16

3.16


30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

1.68

1.68


30306

救濟費




30307

醫療費補助

1.48

1.48


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                                                                                          單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 2

 0

 0

 0

 0

 2

0.41

 0

 0

 0

0 

0.41

 1

 0

 0

0 

0

 1









































































 七、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                                                                   

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費







































































八、部門收支預算總表

部門收支預算總表

                單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

343.34

一、行政支出

343.34

    (1)一般公共預算財政撥款收入

343.34

            其中:財政撥款支出

343.34

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入


                  非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


            其中:財政撥款支出


          納入財政專戶管理的非稅收入


                  非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

343.34

本年支出合計

343.34





十、上年結轉


九、年末結轉結余


    (1)財政撥款結轉


    (1)財政撥款結轉


          其中:一般公共預算財政撥款收入


          其中:一般公共預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


    (2)非財政撥款結轉


    (2)財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


          其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


    (3)非財政撥款結轉


    (1)財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


          其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                政府性基金預算財政撥款收入


    (4)非財政撥款結余


    (2)非財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


          其中:本級橫向財政撥款


                非本級財政撥款


                非本級財政撥款


    (5)專用結余


    (3)專用結余


    (6)經營結余


    (4)經營結余








收入總計

343.34

支出總計

343.34

九、部門收入總表

部門收入總表

                                                                                                                                          單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

343.34

343.34

343.34






























































































































十、部門支出總表

部門支出總表

                                                                                                                                          單位:萬元

科目編碼

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

2010501

2010501-行政運行

210.63








2010502

2010502-一般行政管理事務

10.00








 2010507

2010507-專項普查活動

50.00








2010508

2010508-統計抽樣調查

15.00








2080504

2080504-未歸口管理的行政單位離退休

4.20








2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

23.65








2101101

2101101-行政單位醫療

9.46








2101103

2101103-公務員醫療補助

6.21








2210201

2210201-住房公積金

14.19









中衛市統計局2019年預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收入預算343.34萬元,其中:本年收入343.34萬元,包括一般公共預算撥款343.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。支出預算343.34萬元,包括:機關工資福利支出237.62萬元,機關商品和服務支出102.56萬元、對個人和家庭的補助3.16萬元。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出268.34萬元,其中:本年收入安排支出268.34萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)減少26.85萬元,下降9.1%,下降原因為人員經費和日常公用經費預算下降。人員經費240.78萬元,主要包括工資總額(基本工資、生活性補貼、工作性津貼、艱邊、績效)112.46萬元、住房補貼8萬元、個人取暖費9.41萬元、住房公積金14.19萬元、年終一次性獎金5.34萬元、應休未休假補貼12.8萬元、駐村干部伙食及交通補貼2.97萬元、其他津貼補貼0.43萬元、民族團結獎(含退休人員)13.8萬元、政府效能獎19.2萬元、社會保障繳費40.5萬元、遺屬生活費1.68萬元;公用經費27.56萬元,主要包括:綜合定額12.8萬元、公務交通補貼(個人)14.44萬元、黨建經費0.32萬元。

(二)項目支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款項目支出75萬元,其中:本年收入安排支出75萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。分項目看,統計抽樣調查15萬元,主要用于2019年人口變動抽樣調查,規下企業(工業、投資、建筑、批零住餐、服務業)等7項抽樣調查;專項普查活動50萬元,主要用于第四次全國經濟普查活動;一般行政管理事務10萬元,主要用于單位月度經濟指標手冊、統計公報、統計年鑒、年度經濟要情手冊、臨時性服務統計表冊等印刷品。

三、關于2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數為1萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費1萬元。2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加0.6萬元,其中:因公出國(境)費增加0萬元,主要原因我單位暫不能確定因公出國(境)的情況,此項預算無;公務用車購置費增加0萬元,主要原因我單位無車輛,未列預算;公務用車運行費增加0萬元,主要原因我單位無車輛,未列預算;公務接待費增加0.6萬元,主要原因為接待的批次及人數無法準確測定,本年預算根據以前年度測算確定

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

2019年,我局無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于2019年收支預算情況的總體說明

2019年收入總預算343.34萬元,其中:本年收入343.34萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算343.34萬元,其中:本年支出343.34萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入343.34萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出343.34萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,機關運行經費財政撥款預算27.56萬元,其中,辦公經費22.64萬元,培訓費0.6萬元,公務接待費1萬元,其他商品和服務支出3.32萬元。比2018年預算增加1.58萬元,增長6.1%。主要原因為人員增加,導致其他商品和服務支出增加。

(二)政府采購情況

2019年,政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年12月31日,我單位資產共計76.63萬元。包括:通用設備64.56萬元;專用設備0.78萬元;家具、用具、裝具11.30萬元,固定資產均為自用,不存在出租出借情況,無資產收益。

(四)預算績效情況

2019年本單位未計劃績效評價的重點項目。

(五)其他需說明的事項

 

    

 

1.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

2.一般公共預算收入:指各項稅收收入、非稅收入。稅收收入包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、煙葉稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入。

3.同口徑增長:指剔除政策性等不可比因素影響后計算的一般預算收入增長比例。

4.上級補助收入:指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎,以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移付。

5.上年結轉資金:指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

6.地方政府債券:指經國務院批準同意,以省、自治區、直轄市和計劃單列市政府為償還主體,按照財政部規定方式組織發行的債券,主要用于公益性項目建設支出等方面。具體分為新增債券和置換債券,新增債券是指由地方政府發行用于新增建設項目的債券;置換債券是指由地方政府發行用于償還經清理甄別鎖定的政府存量債務的債券。

7.預算穩定調節基金:指財政通過超收收入和支出預算結余安排的具有儲備性質的基金,視預算平衡情況,在安排下年度預算時調入并安排使用,或用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監督。

8.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

9.國有資本經營預算:指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

10.社會保險基金預算:指對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統籌層次的社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

11.基本支出預算:指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,是部門支出預算的組成部分。

12.項目支出預算:指行政事業單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目,并依據具體工作內容編制的年度項目支出計劃。

13.RDReserch and Development的縮寫,指統計年度內全社會實際用于基礎研究、應用研究、試驗發展經費支出。RD投入強度是指全社會研究與試驗發展(RD)經費投入與國內生產總值(GDP)之比。

14.政府和社會資本合作模式(簡稱為PPP模式):指在基礎設施及公共服務領域建立的一種長期合作關系。通常是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作,并通過使用者付費及必要的政府付費獲得合理投資回報,政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化。

 

 

 

 

2019年中衛市統計局部門預算報表.xls



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